北京市手机彩票网金融发展促进中心2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市手机彩票网金融发展促进中心2023年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网成立北京市手机彩票网金融发展促进中心的批复》(朝编〔2019〕16号)：

1、部门机构设置：北京市手机彩票网金融发展促进中心为北京市手机彩票网金融服务办公室所属事业单位，经费形式财政补助(全额)，公益一类。

2、部门职责：承担本区金融发展和金融服务辅助性、事务性工作；协助开展区域金融产业发展规律研究，数据统计分析；承担金融相关机构的联络和服务工作；承担国内外金融交流与合作的服务工作；承担金融产业政策、上市扶持政策的相关事务性工作；开展全区企业上市专业化指导和推介服务的具体工作；协助金融人才综合服务工作体系建设，承担相关服务工作；协助开展全区金融风险防范宣传和金融风险监测工作。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网金融发展促进中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制20人，实际17人；聘用人员0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

(三)本预算年度的主要工作任务

围绕金融惠企、惠民、助力发展，聚焦普惠金融工作，支持手机彩票网金融产业发展，进一步强化金融服务实体经济发展的功能。

二、收入预算说明

2023年收入预算476.132915万元，比2022年389.941930万元增加86.190985万元，增长22.10%。其中：本年财政拨款收入476.132915万元,比2022年387.470946万元增加88.661969万元，主要原因是人员增加，财政拨款收入有所增长；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年2.470984万元减少2.470984万元主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算421.082915万元，占总支出预算88.44%，比2022年318.391930万元增加102.690985万元，增长32.25%。主要增长原因是人员增加。

(二)项目支出预算55.050000万元，比2022年71.550000万元减少16.500000万元，下降23.06%，主要减少原因是牢固树立过“紧日子”思想，根据2023年工作实际，合理确定预算支出规模。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市手机彩票网金融发展促进中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算0.153425万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.008075万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.153425万元，比2022年预算数0.161500万元减少0.008075万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市手机彩票网金融发展促进中心政府购买采购预算总额1.500000万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.500000万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市手机彩票网金融发展促进中心政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市手机彩票网金融发展促进中心填报绩效目标的预算项目2个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

附件下载：北京市手机彩票网金融发展促进中心2023年预算表汇总